Comment gérer la contremarque ?

La contremarque consiste à générer de manière quasi-systématique un réapprovisionnement pour un élément géré en contremarque lorsqu'il est commandé par un client ou demandé pour une fabrication.

Les documents de réapprovisionnement générés sont liés à la commande du client. Ceci afin que lors de la réception de la commande fournisseur, la commande client liée puisse être livrée.

La gestion de la contremarque est possible uniquement si vous avez sélectionné la fonctionnalité disponible "Contremarque".

Pour gérer la contremarque, vous devez au préalable définir les paramètres du dossier (Mes paramètres - Paramètres société, partie Eléments, partie Documents d'achat - Options générales) puis les familles éléments et les éléments (onglet Stock).

Dans la fiche article, le fournisseur est obligatoire.

Ensuite, vous pouvez réaliser vos commandes clients.

Si vous modifiez le libellé article sur votre commande client, il est possible de reprendre ce libellé sur la commande fournisseur. Pour cela vous devez sélectionner l'option "Dissocier les lignes avec même code article, mais libellés différents" dans les paramètres société avant de réaliser votre commande client et demander le réapprovisionnement.

Si les options "Gérer en contremarque", "Contremarque automatique" et "Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant" sont sélectionnées, alors lors de la sauvegarde de la commande client, la commande fournisseur sera automatiquement générée pour la quantité commandée (client).

Si l’option "Afficher un message de confirmation lors de la génération de documents pour contremarque" est sélectionnée, lors de la sauvegarde de la commande client, un message sera affiché pour confirmer la génération du réapprovisionnement automatique.

Si les options "Gérer en contremarque" et "Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant" sont sélectionnées mais pas la génération automatique, alors il faudra passer par le réapprovisionnement de commande (achat) pour la génération de la commande fournisseur pour les quantités de la commande client.

"Gérer en contremarque", "Forcer le réappro…" sont les options de l'élément.
"Contremarque automatique" et "Afficher un message de confirmation …" sont des options du dossier.

La commande fournisseur est générée avec le fournisseur principal de l'élément, sans répercussion sur la commande client.

Il est possible de modifier le fournisseur de la commande

Gestion des quantités sur les commandes clients et fournisseurs

La commande client est liée à la commande fournisseur.

Sur la commande client, les quantités sur les lignes d'éléments sont modifiables mais aucune modification n’est réalisée directement sur les documents liés à la contremarque. Un message s'affiche avec le choix de compléter ou non la commande fournisseur (uniquement si l'ordre de fermer les commandes fournisseurs n'a pas été sélectionné lors de l'enregistrement de la création de la commande client).

Sur la commande fournisseur, les quantités sont les quantités de la commande clients en tenant compte du multiple de réapprovisionnement et du minimum de commandes renseignés sur l'onglet Fournisseurs de la fiche Elément (si les options ont été cochées dans la fenêtre intermédiaire et que l’ordre de fermer les commandes fournisseurs a été donné).

La quantité sur commande fournisseurs est modifiable à la hauteur de la quantité commande client (avec comme seuil le cumul des quantités des commandes clients).

Si la commande fournisseur n'est pas générée automatiquement, il est possible de passer par l’assistant de réapprovisionnement en demandant à tenir compte des articles en contremarque sur les commandes clients.

La livraison des commandes client

Elle peut être réalisée par la réception de la commande fournisseur.

Suite à la réception de la commande fournisseur, un message vous demande si vous souhaitez effectuer la livraison des commandes client :

• Si vous confirmez la livraison, l’écran de livraison est affiché.
• Si vous ne souhaitez pas la livraison, aucun document n'est généré.

Suivant ce 2ème cas, pour livrer les commandes client, vous pouvez :

• Transférer ou regrouper vos commandes en BL : les éléments gérés en contremarque, récupérés dans le Bon de livraison, seront ceux qui ont été réceptionnés.
• Effectuer une livraison partielle, les articles gérés en contremarque et réceptionnés seront proposés par défaut, mais vous avez également la possibilité de livrer aussi ceux gérés en contremarque non réceptionnés (case à cocher "Afficher les commandes en contremarque non réceptionnées").
• Effectuer une livraison partielle, les articles gérés en contremarque et réceptionnés partiellement peuvent être livrés. Pour cela lors du transfert de la commande de vente vers le bon de livraison (client), vous avez à votre disposition l'option "Livrer partiellement les commandes en contremarque non réceptionnées totalement".

Si l'adresse de livraison est modifiée sur la commande client liée à la commande fournisseur avec livraison "Chez le client" non réceptionnée, à l'enregistrement de la commande, un message propose de mette à jour l'adresse de livraison sur la commande fournisseur.